自合同簽訂之日起至內部控制體系建設成果通過(guò)審核驗收之日止，項目應于2026年6月30日前完成。

1.在中華人民共和國境內注冊，具有獨立承擔民事責任的能力；

2.遵守國家有關(guān)法律法規、規章和中央和地方的有關(guān)規定；

3.具有良好的信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度；

4.具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；

5.有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄；

6.在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；

7.經(jīng)認定的被列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單（處罰期限尚未屆滿(mǎn)的）、受到政府采購及招標投標活動(dòng)的各級監管部門(mén)行政處罰的不得參與本項目。

8.熟悉國資國企監管政策、有國有企業(yè)項目經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

非必填。如需對服務(wù)金額進(jìn)行補充說(shuō)明的可填寫(xiě)。

非必填，項目單位根據項目情況對該項目進(jìn)行具體說(shuō)明。

中介機構存在以下情形之一的，應當回避：
（一）不同中介機構的法定代表人或實(shí)際控制人為同一人的；
（二）中介機構的法定代表人或實(shí)際控制人，和項目單位法定代表人或者項目負責人有配偶、直系血親、三代以?xún)扰韵笛H或者近姻親關(guān)系的；
（三）中介機構與項目單位具有投資控股關(guān)系；
（四）其他應當回避的情形。

本次項目主要服務(wù)內容：

1.全面調研診斷，發(fā)現不足

全面了解采購人、所管理企業(yè)的管理現狀，結合《企業(yè)內控基本規范》及其配套指引、《行政事業(yè)單位內控規范》以及同類(lèi)企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)驗，提出經(jīng)營(yíng)管理不足及完善提升建議。

2.風(fēng)險篩查評估，確定防范措施

識別采購人當前面臨的主要風(fēng)險；聚焦權力集中、資金密集、資源富集的領(lǐng)域，系統排查制度缺陷、流程漏洞，識別采購人當前面臨的主要風(fēng)險，分析各項風(fēng)險成因、發(fā)生可能性、發(fā)生后影響后果，制定風(fēng)險防范措施。

3.提出管控建議，理清權責邊界

依托市國資委、市民政局監管要求，立足采購人主責主業(yè)，結合所管理企業(yè)所在行業(yè)、業(yè)務(wù)不同特點(diǎn)，通過(guò)政策研究、行業(yè)分析、標桿對標等方法，針對性提出采購人對所管理企業(yè)的管控建議，厘清采購人與所管理企業(yè)的權責邊界。

4.梳理業(yè)務(wù)流程，更新《內控手冊》

根據風(fēng)險評估結果，結合上級管控要求，梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、整合編制《內部控制手冊》。建立基于風(fēng)險防范的、覆蓋采購人職能管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、對下管控的標準化流程體系。

5. 賦能培訓與宣貫

根據采購人安排組織專(zhuān)題培訓，面向領(lǐng)導班子、中層干部及關(guān)鍵崗位人員，開(kāi)展針對性的內控理論與實(shí)務(wù)操作培訓。

開(kāi)展全員宣導，培育“全員參與、人人有責”的內控文化，提升全員的合規意識和風(fēng)險防范能力。